Selbu avsetter 12,7 millioner til disposisjonsfondet

Regnskapet for 2022 viser et korrigert netto driftsresultat på 7,7 millioner kroner, en forbedring på 8,9 millioner kroner i forhold til justert budsjett 2022. Ekstraordinære inntekter i slutten av året gjorde det store utslaget.

Årsaken til forbedringen knyttes i hovedsak til ekstraordinær innfrielse av lån fra Selbu Energiverk AS og økt skatteinngang.  Økningen i skatteinngangen relaterer seg i hovedsak til restskatter fra 2021. Resultatet tilsvarer 1,7 prosent av årets brutto driftsinntekter, som er noe lavere enn den politisk vedtatte målsetting om et resultat på 2 prosent av netto driftsresultat. Til sammenligning er oppnådd resultat for 2022 1,9 millioner kroner lavere enn resultatet for 2021. Det fremlagte kommuneregnskapet er korrigert for premieavvik knyttet til fremtidige pensjoner.

12,7 millioner til disposisjonsfond

Resultatet gir en avsetning 12,7 millioner kroner til disposisjonsfond. Avsetning til disposisjonsfond utover årets resultat skyldes at deler av årets drift er finansiert gjennom bruk av midler fra bundne fond.

-I et år med stigende renter og sterk prisvekst er vi svært tilfredse med dette resultatet. At vi kan avsette midler til disposisjonsfondet gjør at vi er sterkere rustet til å håndtere uforutsette hendelser og kan håndtere slike uten å måtte foreta kutt på andre områder. Dette er viktig for at vi fortsatt kan levere tjenester med jevnt høy kvalitet, sier kommunedirektør Oddveig Kipperberg.

Disposisjonsfondet er etter denne avsetningen på 15,3 millioner kroner. Målsettingen er et disposisjonsfond på 40 millioner kroner på sikt, og at dette skal bygges opp over tid.

Ekstraordinære koronakostnader

Koronaen traff Selbu sent og slo til for fullt i starten av 2022. Kommunen har registrert 6,05 millioner kroner i ekstra kostnader i 2022 som følge av koronautbruddet. Av dette er 4,5 millioner kroner kompensert av staten.

-De reelle kostnadene er nok større. Det går ikke an å bokføre eksakte kostnader. Blant annet førte nok korona og isoleringen gjennom to år til redusert immunforsvar hos befolkningen, og sykefravær som skyldes forkjølelse og influensa ut over det som er normalt er ikke omfattet av registreringen, sier kommunedirektøren.

Selv om koronaen rammet Selbu på det hardeste i 2022, mener kommunedirektøren at kommunen har fått utrettet mye det siste året.

-Vi fikk åpnet uteområdet på Bellflata, et godt tilbud til skolene og et godt fritidstilbud til befolkningen. Vi fikk nesten ferdigstilt Nestatunet, og der er vi i ferd med å flytte inn nå. Nå har Selbu kommune tilbud på alle omsorgstrappetrinn, hele veien fra det å være hjemmeboende uten eller med hjelp, omsorgsboliger, boliger med heldøgns omsorg og sykehjem, sier Kipperberg.

Ellers er 2022 preget av overgangen til femdagers skoleuke fra skolestart høsten 2022 og gratis SFO. I tillegg har også omlegging styrket samhandling mellom barneverntjenesten og kommunens øvrige tjenester preget dette året.

-Det forebyggende arbeidet blant barn og unge skal sikre at ingen faller mellom stoler. I 2022 fikk vi en ny oppvekstreform som pålegger alle kommuner økt innsats på forebyggende arbeid mot barn og unge. Selbu kommune har hevet seg mange hakk i forhold til oppvekstreformens kravgjort mye godt arbeid på dette feltet i 2022, sier kommunedirektøren.

Daglig drift i balanse

-Det viktigste er at daglig drift nå er i balanse etter koronapandemien, og det er positivt. Vi har fått tilpasset driften til en utfordrende rente- og prisvekst. Eksterne rammebetingelser påvirker driften stort, sier økonomisjef Anne Grete Bakken Stokmo.

Et område som vil påvirke befolkningen i stor grad er vann og avløp. Det ventes en stor kostnadsvekst i store deler av landet som følge av EUs utslippskrav.

-Vi i Selbu har tatt en stor del av disse kostnadene før. Vi har utslipp til ferskvann, og der har kravene vært strenge også tidligere, så vi har allerede tatt kostnadene for å tilpasse oss til EU-kravene. Vi har en vannforsyning som er sikker, med flere vannkilder og flere høydebasseng. Det jobbes godt i sektoren, og vi har god beredskap på området, som har stor betydning for våre innbyggere, sier Kipperberg.

-Vi har godt vann, sikkert vann og god beredskap. Vi har over 300 kilometer med vannledninger i kommunen. Planmessig fornying og utbygging gjør at avgiftsøkningen trolig ikke vil bli så stor her som ellers i landet, sier Bakken Stokmo.

Mottak av flyktninger er også en viktig oppgave for Selbu kommune både i 2022 og videre fremover.

-Dette startet etter russernes invasjon i Ukraina og vil bli videreført i 2023. Det er en tid siden vi sist tok imot flyktninger i Selbu, men vi hadde kompetansen i hus, og det var lett å mobilisere. Men vi er avhengig av at alle kommunens innbyggere bidrar til at vi tar godt imot disse og at vi er gode naboer. Vi tok imot 15 flyktninger i fjor, og det er politisk vedtak på å bosette inntil 20 nye i år, sier Kipperberg.

Årsregnskapet ble presentert for formannskapet sist tirsdag og skal sammen med årsmeldingen behandles for kommunestyret i mai.