Historisk høye inntekter på konsesjonskraft

Mandag presenterte kommunedirektør Heidi Horndalen og økonomisjef Henrik Vinje i Tydal kommune forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 for formannskapet.

-2022 vil gi oss historisk høye inntekter på salg av konsesjonskraft. I inneværende år vil inntektene bli 2 millioner kroner, men vil stige til 19 millioner neste år. Vi forventer at inntektene vil svinge en del i årene som kommer, og at de blir lavere allerede fra 2023. Salgsprisen for 2022 er nå fast, men vi vet enda ikke hva kommunen må betale for krafta. Dette har vi stipulert i budsjettet, sier økonomisjef Henrik Vinje.

Netto driftsresultat høyt over målet

-Budsjettforslaget er lagt fram med et netto driftsresultat på 5,8 prosent. De fleste kommunene har mål om 1,5 – 2 prosent. Det vedtatte målet for Tydal er 1,7 prosent, så vi ligger merkbart over. Netto driftsresultat sier oss hvor mye vi har igjen til investeringer og til avsetning på fond. Det gode resultatet vi forventer i 2022 vil bli avsatt til disposisjonsfondet, som vi igjen skal bruke en del av som egenkapital på fremtidige byggeprosjekter, sier Vinje.

Planlegger nytt helse- og administrasjonsbygg

Tydal kommune vil utrede planer for nytt helse- og administrasjonsbygg.

-Vi skal nå ansette prosjektleder som skal lede denne utredningen videre. Der er søknadsfristen 1. desember. Vi har gjort beregninger som viser at det tvinger seg frem et behov for nytt omsorgsbygg. Vi mangler også boliger med heldøgns omsorg. Det gamle bygget hvor legekontoret holder hus i dag ble bygget sist på 1940-tallet og er i elendig forfatning. Også dagens sykehjem begynner å bli gammelt, det har stått mellom 30 og 40 år det også, sier kommunedirektør Heidi Horndalen.

Investeringer tidligst i 2023

Nytt bygg vil ikke få virkning på budsjettet for 2022, men fra 2023.

-En investering vil komme tidligst i 2023. Det er ikke vedtatt noen bygging ennå, men om det blir bygging så vil vi måtte øke kommunens lånegjeld. Nybygg vil medføre sanering av eldre bygningsmasse og at disse tas ut av drift. Med nye bygg vil vi kunne drifte bedre, både innen energiforbruk, renhold og vedlikehold. Vi regner faktisk med å kunne dekke en stor del av finanskostnadene med reduserte driftskostnader, sier Vinje.

Også rådhuset er dårlig tilpasset

Det er snakk om nytt rådhus samlokalisert med helse- og omsorgsbygg.

-Også rådhuset er alt for stort etter dagens behov. Mye av det står tomt. En ombygging og opprusting av rådhuset vil bli veldig kostbart, blant annet med nytt ventilasjonsanlegg, sier Horndalen.

-Når det gjelder omsorgsdelen forventer vi tilskudd fra tilskudd fra Husbanken. Vi vet ikke nøyaktig hva et nybygg vil koste, men i økonomiplanen er det satt inn 140 millioner kroner for å sannsynliggjøre at det kommer. Slik jeg ser det er det ikke noe alternativ å ikke gjøre noe. Det er kostbart å renovere og vi oppnår ikke besparelse ved å beholde gamle bygg, sier Vinje.

Setter av til – og bruker av disposisjonsfondet

For 2022 innebærer budsjettforslaget en avsetning til disposisjonsfondet på 9 millioner kroner. I forslaget til økonomiplan er det for 2023 lagt inn en avsetning på 5 millioner kroner, samtidig som det er foreslått å bruke 15 millioner av fondet som egenkapital i nybygg. Et tilsvarende bilde er det også foreslått for 2024.

-Bruk av totalt 30 millioner til egenkapital gjør at vi vil få mindre renter og avdrag. Dette vil gi varige effekter u over 40 år, sier Vinje.

-Utredningen vil avgjøre plassering av nybygget, og jeg understreker at vi ikke har vedtatt å bygge ennå. Vi har imidlertid et stort etterslep på vedlikehold av kommunale bygg. De tilfredsstiller ikke dagens krav, sier Horndalen.

-Det representerer en belastning på budsjettet uansett. Bygger vi ikke vil vi fortsatt bli hengende med uhensiktsmessige løsninger. Vi har tidenes mulighet til å gjøre dette nå. Vi har egenkapital og vi har gode inntekter, sier Vinje.

Behov for nye kommunale boliger

Nå ser kommunen at det vil oppstå et behov for nye kommunale boliger.

-Det blir behov etter hvert. Blant annet datasenteret vil medføre tilflytning. Da må vi ha tilgjengelige boliger for utleie. Vi har boliger i dag, men det er sjelden noe står tomt. Vi har jo solgt unna en del boliger de siste årene, men nå er det behov for nye. Vi skal lokke folk til Tydal, sier kommunedirektøren.

Beskjeden økning i kommunale avgifter

I budsjettforslaget er det lagt inn 3,5 millioner til investeringer i vann og avløp.

-Vi vil legge til rette for tilkoblinger til kommunalt nett. Det vil bli flere små utbygginger i områder det det er gjort grunnlagsinvesteringer fra før, blant annet i Stugudal, sier Vinje.

Det vil bli en beskjeden økning i kommunale avgifter, stort sett på nivå med lønns- og prisveksten.

Tydal kommunes budsjettforslag er i hovedsak basert på Solbergregjeringens forslag til statsbudsjett, så det kan komme endringer underveis når det endelige statsbudsjettet er vedtatt. Blant annet er det signalisert en økning i tilskuddet til grunnskole på 500 000 kroner til hver kommune.

-Dette betyr ikke at vi får 500 000 netto. Kommunene skal trekkes i innbyggertilskuddet, så det er kommuner som vil tape på dette. Tydal vil få en liten økning i inntektene, mens både Meråker og Frosta vil tape på dette, sier økonomisjefen.

Litt mer til drift

Budsjettforslaget for 2022 vil gi sektorene litt mer ressurser.

-De vil få litt mer enn i år. Vi har hatt noen år der vi har tatt ned ganske kraftig. Sektorene vil ikke få tilbake alt, men litt av det, sier Vinje.

-Vi vil fortsatt ha fokus på drift og effektivisering. Vi vil satse på næring og vi forventer at det kommer noe politisk på det. Vi er heldige som har konsesjonsavgifter som går rett inn i næringsfond, sier Heidi Horndalen.

-Dette utgjør nesten 6 millioner kroner per år, legger Henrik Vinje til.

Nå skal budsjettforslaget behandles i råd og utvalg før det kommer tilbake til formannskapet 29. november. Ferdigbehandlingen i kommunestyret vil skje 16. desember.