Tydal viderefører tjenestetilbudet

Denne uka la kommunedirektør Heidi Horndalen og økonomisjef Henrik Vinje frem forslag til Tydal kommunes årsbudsjett for 2023 og økonoimiplan for årene 2023 – 2026. I budsjettforslaget foreslås det å videreføre tjenestetilbudet fra inneværende år. I økonomiplanen legges det opp til store investeringer i nytt helse- og administrasjonsbygg.

Tydal kommune vil for året 2023 få vesentlig større inntekter grunnet solgt mengde konsesjonskraft og god pris i det området vi ligger i. Etableringa av Tydal Datacenter begynner å gi virkning i form av at kommunen får solgt den totale mengde konsesjonskraft på 110 gwh. Tydal har i tillegg skapt ca. 10 nye arbeidsplasser, som også har gitt tilflytting til bygda.

-Til tross for at vi får et godt år i forhold til kraftinntekter i 2023 så må kampen om de rettighetene vi har aldri slutte. Vi ser til stadighet at de rettigheten er opp til vurdering om de skal f.eks. gå inn i inntektssystemet for utjevning. Tydal har avstått store arealer til storsamfunnet og da er det rett og riktig at vi skal få noe tilbake som vi kan bruke i egen kommune, sier kommunedirektør Heidi Horndalen i forordet til budsjettet.

Nytt helse- og administrasjonsbygg

Prosjektet som vil ha størst betydning for den framtidige økonomien for Tydal kommune er nytt helse- og administrasjonsbygg. Det er i økonomiplanen lagt inn vesentlige investeringskostnader i forhold til nytt bygg.

-Dette er en stor investering for en liten kommune som Tydal, men investeringene er nødvendig da vi dessverre har for mye og uhensiktsmessig bygningsmasse. Vi ser at brukergrupper endrer seg og vi klarer ikke å gi alle de tilbud de har behov for. Med en planlagt samlokalisering må en også se på den framtidige gevinsten en vil få ved å utnytte synergiene som ligger bl.a. i ansatteressursen. Tydal kommune har over noen år bygd seg opp et forholdsvis robust disposisjonsfond og det vil ha betydning for at vi nå har muligheten til å kunne iverksette et såpass stort byggeprosjekt som dette vil være, sier Horndalen.

Eiendomsskatt fra kraftanleggene

Det er staten som fastsetter skattetakstgrunnlaget for kraftanleggene. Normalt offentliggjøres det omkring 20. oktober året forut før skatten utskrives. Tydal kommune har enda ikke mottatt grunnlaget. Det innebærer at eiendoms-skatten fra kraftanleggene ikke er kjent når kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan fremlegges.

   Eiendomsskattene fra kraftanleggene har siden 2016 blitt redusert med 10,3 mill. kroner til ca. 18,7 mill. kroner i 2020. For 2021 utgjorde eiendomsskattene 23,3 mill. kroner hvorav 1,2 mill. kroner gjelder økt eiendomsskatt for årene 2016 – 2018. For 2022 vil eiendomsskattene utgjøre 20,2 mill. kroner som er 3,2 mill. kr lavere enn i 2021. I tillegg er satsen for den statlige grunnrenteskatten økt, og siden grunnrenteskatten kommer til fradrag i kommunens eiendomsskattegrunnlag, skjer det en forskyvning av skattegrunnlaget fra kommunene til staten. Det er usikkert hvordan dette påvirker grunnlaget for 2023 og årene framover. Budsjettet og økonomiplanen er oppsatt med årlig 20,2 mill. kroner i eiendoms-skatt fra kraftanleggene i årene 2023 og 2024 og 21 mill. kroner i årene 2025 og 2026.

Driftsutgiftene

Kommunesektoren har en rekke utgifter knyttet til tjenesteproduksjon. I konsekvensjustert budsjett legges det til grunn at man opprettholder dagens driftsaktivitet uten at det settes i gang nye driftstiltak og nye investeringer. Det innebærer uforandret personalinnsats som er kommunens klart største og viktigste ressurs.

Lønns- og prisvekst

I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2022 – 2023 til 3,7 prosent. Kommunenes lønns- og prisvekst kompenseres ved å øke rammetilskuddet med den kommunale deflatoren. Lønnsveksten for 2023 er anslått til 4,2 prosent. Det er i budsjettet avsatt budsjettmidler i samme størrelse som anslått lønnsvekst. I kroner utgjør det ca. 3,6 mill. kroner. Beløpet inkluderer sosiale omkostninger.

Med samlede lønnskostnader herunder sosiale omkostninger på ca. 90 mill. kroner vil selv små lønnstillegg utgjøre store beløp. En årslønnsvekst på 1 prosent vil utgjøre 0,9 mill. kroner, 2 prosent 1,8 mill. kroner osv.

Synkende lånegjeld – men kan påvirkes av nye låneopptak

Den totale langsiktige lånegjelda utgjorde ved siste årsskifte 85 mill. kroner. Lånegjelda har de siste årene vært relativt stabil. Restgjelda som påvirker driften, vil pr. 31.12.22 utgjøre omlag 46 mill. kroner og utgjøre 47 prosent av den totale lånegjelda. Ved slutten av planperioden vil den ha sunket til ca. 33 mill. kroner forutsatt at det ikke blir tatt opp lån som påvirker kommuneøkonomien.

Positivt netto driftsresultat

Konsekvensjustert korrigert netto driftsresultat er positivt hvert år i planperioden med 6,7 prosent i 2023 synkende til 4,7 prosent i 2024. Det innebærer at man ikke bare har nådd målet, men også ligger betydelig over om å frigjøre 1,7 prosent av budsjetterte brutto driftsinntekter for kommunen.

Over tid må kommunens netto driftsresultat være positivt for å sikre en bærekraftig økonomi og en effektiv ressurs-bruk. Ved å gjennomføre det vil man sikre at det ikke oppstår ubalanse i økonomien.

Kommunedirektøren vil trekke fram noen viktige satsninger for 2023:

Bosetting av flyktninger

Kommunestyret vedtok den 24.03.22 å bosette 15 flyktninger. Pr slutten av oktober har det ankommet 7 flytninger. Det er uvisst om det kommer flere i løpet av høsten. For 2023 er det lagt til grunn at det kommer ytter-ligere 8 flyktninger slik at kommunen har imøtekommet anmodningen fra IMDI på 15 flyktninger. Kommunen har siden sommeren 2022 hatt ressurs for arbeid med bosetting av flyktninger tilsvarende 50 prosent og det er også lagt til grunn gjennom hele 2023.

Sommerjobb for skoleungdom videreføres

Dette er en ordning som ungdom og bedrifter i Tydal har hatt anledning til å benytte seg av i mange år. Det foreslås ikke endring i beløp fra 2022, og beløpet foreslås videreført med 75 000 kroner. Ordningen planlegges evaluert etter sommeren 2023.

Medlemskap i NiV forelås oppsagt

Tydal kommune finner Næringsforeningen i Værnesregionen (NiV) sin tilstedeværelse i Tydal som meget positiv, og det er en liten økning i antall Tydalsbedrifter som er medlemmer. Tydal kommune har vært medlem i NiV siden 2019, der årlig kontingent har vært på kr 100 000, -.

-Med mindre disponible midler tilgjengelig foreslår kommunedirektøren å ikke videreføre medlemskapet, men bruke disse midlene til konkrete tiltak for næringslivet i Tydal. Kommunen ser det naturlig å ha et nært samarbeid med NiV, og jobbe for næringslivet i Tydal sitt beste.

Løypekjøring langrenn

Tydal kommune ønsker at bygda kan tilby et godt løypenett for aktivitet og friluftsliv, både sommer og vinter. I hytte-undersøkelsen fra 2016 kom det fram at oppkjørte skispor et av de viktigste tilretteleggingstiltakene. Tilrettelagte sykkelløyper, oppkjørte skispor og snøskuterløyper gir mennesker med forskjellig funksjonsnivå tilgang til natur- og rekreasjonsområder. Sett i et folkehelseperspektiv vil tilrettelegging være av stor betydning for fysisk aktivitet og naturopplevelser. Beløpet foreslås økt med kr 50 000, – til kr 150 000,- fra 2023 på grunn av økte drivstoffutgifter.

Tydalsvukku

Tydalsvukku har etter hvert blitt en tradisjon i Tydal. Tydal kommune sin rolle i Tydalsvukku består stort sett av å planlegge, tilrettelegge, markedsføre og koordinere arrangement. Tydal kommune har også hatt en betydelig rolle som arrangør av enkeltarrangement. For 2023 ønsker Tydal kommune å spisse sine arrangement enda mer mot ungdom og unge voksne. Det foreslås å øke budsjettet for Tydalsvukku fra kroner 70 000, – i 2022 til kroner 100 000, – i 2023.

Bolyst – kr 700 000,-

Tydal kommune har en viktig rolle som tilrettelegger for bolyst i kommunen. Gjennom tiltak av forskjellige slag er det ønskelig å gjøre Tydal til en mer attraktiv kommune å bo i og flytte til. Kroner 200 000, – av midlene øremerkes til utendørstiltak i lokalsamfunnet. Midlene ble utlyst til velforeninger i 2022, men på grunn av lang saksbehandlingstid for å registrere velforeninger flyttes midlene til 2023.

Oppgradering Rotodden

Rotodden er Tydals eneste statlig sikra friluftsområde. Området ble sikra i 1980, og Miljødirektoratet står som hjemmelshaver. Tydal kommune har forvaltningsansvar på eiendommen. En forvaltningsplan for området ble godkjent i 2022. Det skal gjøres en del tilretteleggingstiltak på området; utvidelse av parkeringsplass, markbru fra parkeringsplass ned til strand og videre til sjøen, nytt toalett og utbedring av etablert tursti rundt Rotodden. Det planlegges å søke om midler til nærmiljøanlegg for toalettet som planlegges bygd i 2023. Bevilgede midler fra 2022 – kr 500 000,- er inkludert i beløpet på total 1 000 000 kroner.

Messedeltakelse og studietur

Tydal kommune kan gjøre seg mer synlig for mulige arbeidstakere og innbyggere i kommunen gjennom deltakelse på messer. Eksempel på messer som kan være aktuelle er utdanningsmesser og messer for hytte, bolig, bygg og anlegg. Det kan være aktuelt å samarbeide med nabokommuner om felles deltakelse. Det foreslå å bevilge 150 000 kroner til formålet. I tillegg foreslås det å bevilge 100 000 kroner til studietur for næringslivet, til messen Bygg reis deg i Lillestrøm. Det vil bli et tilbud for bygg- og anleggs-bransjen og andre interesserte næringsaktører i Tydal.

Målet om 9 prosent disposisjonsfond

Målet innebærer at kommunen skal ha minimum 17 mill. kr i disposisjonsfond med brutto driftsinntekter på ca. 185 mill. kroner i 2023. Disposisjonsfond er viktig å ha som buffer ved et eventuelt driftsunderskudd, svingninger i økonomien og som egenkapital i investeringer. Avsetninger til disposisjonsfond kan kun skje hvis det er positivt netto driftsresultat. Netto driftsresultat vil være positivt alle årene i planperioden og det er dermed mulig å sette av til disposisjonsfond hvert år.

Budsjettforslaget skal førstegangsbehandles i formannskapet førstkommende mandag.