-Budsjett i henhold til handlingsregler

Kommunedirektør Stig-Roald Amundsen og økonomisjef Anne Grete Bakken Stokmo i Selbu kommune presenterte onsdag forslag til handlingsplan med økonomiplan for perioden 2022-2025. For kommende år vil i hovedsak dagens tjenestetilbud bli videreført. Det hersker fortsatt noe usikkerhet i kommende planperiode.

-Jeg mener det er en solid handlingsplan med økonomiplan vi nå legger frem. Resultatkravene for perioden er i henhold til handlingsregler vedtatt av kommunestyret og målene er i henhold til langsiktig plan, sier kommunedirektør Amundsen.

Vedtak mandag vil endre planen

Dette planforslaget er datert 30. oktober, og vedtak som ble fattet i kommunestyret 1. november er ikke innarbeidet i planforslaget.

-Vedtak som ble fattet vil redusere resultatkravene tilsvarende. Det gjelder blant annet merkostnader ved å innføre femdagers skoleuke for 1.-4. trinn og kostnader ved å bygge opp og drifte egen barneverntjeneste. Disse endringene vil bli lagt fram muntlig for formannskapet 9. november, og skriftlig ved annengangs behandling i formannskapet 23. november, sier Amundsen.

Det er også andre usikre momenter som kan påvirke økonomien. Statsbudsjettet er enda ikke vedtatt, kommunen vet ikke om den nye regjeringen vil videreføre SIO-prosjektet ut avtaleperioden og det er usikkerhet om beskatning av vindkraftverk. Vi har de siste årene hørt mye om forpliktende plan, men nå er den tiden over.

-Forpliktende plan legges nå død. Vi har tatt ut 10 millioner kroner i årlige besparelser gjennom denne planen, som også var målet. Vi har fått kontroll på øknomien og styrer nå etter måltall ved løpende økonomiforvaltning, sier Amundsen.

Dagens tjenestenivå videreføres

Handlingsplanen legger ikke opp til store endringer i driften i årene som kommer. Dagens tjenestenivå skal videreføres. Den store endringen vil være at kommunen fra 2024 skal drifte sin egen barneverntjeneste. Ellers vil innbyggerne merke lite endringer. Det vil bli noen endringer i gebyrer på byggesaker og plansaker.

-Vi skal legge om til selvkost på gebyrer innen plan, bygg og oppmåling. På samme måte som vi i dag har selvkostprinsippet på vann, avløp og renovasjon, vil gebyrene gjenspeile hva saksbehandlingen koster. Vi har tilstrebet tilnærmet selvkost før, men gebyret på byggesaker vil øke med 50% og plangebyrer vil øke med 80%. Nå vil disse bli nøyaktig og korrekt belastet betaler. Før har øvrig drift finansiert dette gapet, sier Anne Grete Bakken Stokmo og Stig-Roald Amundsen.

Det signaliseres også en generell økning på 6% på vann- og avløpsgebyrer.

-Vi står overfor store utskiftinger av vann- og avløpsnett for å møte økende behov ved bolig- og næringsutvikling. Vi må bygge infrastruktur, sier Amundsen

SIO-prosjektet

SIO-prosjektet, med statlig finansiering av helse- og omsorgstjenester, kan nå forsvinne. Opprinnelig var avtaleperioden mellom Staten og deltakende kommuner frem til 2023, men i det fremlagte forslaget til statsbudsjett var dette foreslått fjernet. Det skapte en spesiell situasjon for den nye regjeringen, som egentlig var imot prosjektet, men som nå vil bli satt under press. Alle kommunene som deltar i prosjektet unntatt en, har ordførere fra SP eller AP, og disse er naturlig nok interessert i å beholde disse ekstra inntektene så langt som mulig. For Selbus del vil dette ikke ha stor betydning for driften.

– Avslutningen er i utgangspunktet ikke en utfordring for normal drift da Kommunedirektøren gjennom forsøket har vært bevisst på ikke å øke driftsnivået på de områdene som omfattes av forsøket. For 2022 var det imidlertid planlagt å finansiere et enkelttiltak på 5 mill. kr. med midler fra forsøket. Ved bortfall så må dette dekkes av ordinære midler. For å imøtekomme noe av dette foreslår Kommunedirektøren å omprioritere tidligere mottatte midler avsatt på fond, og å omdisponere inntektspåslaget («ekstrainntekten» ved deltagelse i SIO) i 2022 fra bruk som egenkapital i investeringer til bruk i drift, skriver kommunedirektøren i en pressemelding.

-Selbu er en av to kommuner i SIO-prosjektet som ikke har lagt opp drift etter ekstra tilførte midler. Vi planla å bruke 10 millioner som egenkapital i ombyggingen av Nestatunet. Dette må vi nå endre til lån, sier Amundsen.

SIO-prosjektet har ikke betydd bare økonomi.

-Vi ser ut fra rapportering til prosjektet om vi har driftet tjenestene dyrt eller billig, sier Bakken Stokmo.

-Det har også vært mye læring, ikke bare økonomi. Vi har lært mye gjennom nye rutiner, og vi har fått erfart hvordan tjenesten er oppbygd, legger Amundsen til.

Når målet for driftsresultat innen 2025

Forslaget til økonomiplan gir et dårligere resultat i 2022 enn opprinnelig planlagt. Målet for driftsresultat har kommunestyret satt til 1,75%. I 2022 er det budsjettert med driftsresultat på 0,11%.

-Vi når målet i løpet av økonomiplanperioden. Vi vil ikke få positivt driftsresultat, men utbytte fra Selbu Energiverk og TrønderEnergi vil dekke opp gapet. Det budsjetteres med henholdsvi ti og tre millioner i utbytte fra de to kraftleverandørene i 2022. Dette mener vi er realistisk å forvente, selv om vi i år ikke fikk utbytte fra vårt eget energiselskap, sier Amundsen.

30 millioner til disposisjonsfond

Det fremlagte budsjettforslaget vil tilføre disposisjonsfondet en millioner kroner i 2022 og 30 millioner kroner i løpet av økonomiplanperioden til og med 2025.

-Det vil bli spørsmål om å evaluere handlingsreglene, sier økonomisjefen.

-Jeg mener det er et stort grunnlag for å kunne drive politikk innenfor dette forslaget, sier kommunedirektøren.

-Det er et solid budsjettforslag kommunedirektøren etterlater seg når han forlater Selbu kommune på nyåret, sier Anne Grete Bakken Stokmo.

Ingen store nye investeringer

Investeringsbudsjettet byr ikke på store nye poster.

-Vi er ferdig med det for en stund, men vi har fortsatt betydelige beløp som er vedtatt tidligere, som ombygging av Nestatunet og fullføringen av ny ungdomsskole. Ellers ligger det inne restaurering av Selbu kirke, som også utløser en del eksterne midler. Det er foreslått bruk av 33 millioner innen vann og avløp, noe som skal være selvfinansierende, det er lagt opp til etterisolering og utskifting av vinduer på Selbustrand skole i 2023, takskifte ved Draksten barnehage i 2024, rehabilitering av tak ved Tømra barnehage i 2025 og ombygging av ekspedisjonen ved rådhuset i 2022, sier Stig Roald Amundsen.