– Må regne med det blir tøft

– Kommune-Norge står foran store utfordringer, sa økonomisjef Anne Grete Bakken Stokmo innledningsvis til formannskapet tirsdag.

Hun presenterte budsjettforslaget sammen med handlingsplanen fram til 2028.

Etter at kommunedirektøren la fram sitt budsjettforslag, kom nyheten om at regjeringa vil gi 5 milliarder ekstra til kommunene. Selbu kommune får 3,262 millioner kroner ekstra.

Kommunedirektøren foreslår at disse ekstra midlene skal gå til å redusere bruken av disposisjonsfondet neste år. Dermed vil kommunen bruke ca. én million av fondet.

Reduksjon av stillinger

Under møtet ble det ikke de store diskusjonene. Man kan vente seg mer debatt senere i budsjettprosessen. Men representantene stilte flere spørsmål om forslaget.

Kari Fuglem (Sp) ba kommunedirektøren utdype forslaget om å redusere stillinger i helse- og omsorgssektoren. Det er foreslått at psy­kisk hel­se- og rus­tje­nes­ten må av­ven­te med å fyl­le en ube­satt halv­stil­ling, mil­jø­ar­bei­der­tje­nes­ten re­du­se­res med 1,3 års­verk, hjem­me­tje­nes­ten re­du­se­res med 1,2 års­verk og sy­ke­hjem­met re­du­se­res med 5 års­verk. Kom­mu­ne­di­rek­tø­ren an­be­fa­ler at re­duk­sjon av års­verk lø­ses gjen­nom na­tur­lig av­gang.

– Vi ser at for å komme på en realistisk ramme, er vi nødt til å redusere aktiviteten i sektoren, svarte helse- og omsorgssjef Marit Evjen Hernes.

Hun fortalte at de hadde sett på andre tiltak først, men landet på at de bør redusere årsverk for å komme innenfor ramma.

Videre sa hun at de skal jobbe med risiko- og sårbarhetsanalyser på alle områder – spesielt der det er snakk om reduksjon av årsverk. De skal forsøke å finne avbøtende tiltak, se på oppgavefordeling og finne ut hva man kan gjøre mindre av. For Hernes var tydelig på at man ikke kan gjøre det samme med færre ansatte.

– Må regne med det blir tøft

– Vi må se hva vi klarer å få til for midlene vi har. Dette handler ikke om at ansatte skal gjøre mer eller gjøre det samme med mindre ressurser. Vi må si noe om hva vi får gjort innafor ressursene som blir tildelt, sa Hernes og fortsatte:

– Det skal ikke være dårligere kvalitet på tjenestene vi gir. Men det er ikke utenkelig at innbyggerne vil oppleve det som dårligere kvalitet fordi man ikke får alt man søker om. Ofte vil man rette fokuset på det man ikke fikk. Vi må regne med det blir tøft for oss å stå i dette forventningsgapet.

Samtidig skal det også sies at kommunedirektøren foreslår å bruke 12 millioner ekstra på helse og omsorg neste år, sammenlignet med i år. Dette på grunn av pris­stig­ning, slutt på di­ver­se stat­li­ge re­fu­sjons­ord­nin­ger og øk­ning i søk­na­der på kom­mu­na­le tje­nes­ter.

Styrking av administrasjonen

– Vi er nok uenig i noen av tiltakene, men det skal vi komme tilbake til senere i prosessen, sa Jens Are Kulseth (Ap).

Imidlertid kom han med en betraktning:

– Kommunedirektør og sentraladministrasjonen er det rammeområdet som øker mest i prosent. Det kan hende det er nødvendig, men det kan også hende det gir en signaleffekt.

Til dette svarte økonomisjefen:

– Det er to ting som gjør at det øker mest i prosent. Det er tre ledere plassert i det området, og det er i tillegg økte utgifter knyttet til arkiv, som medlemskapet i IKA Trøndelag og ekstern deponering av arkiv som vi er pålagt å gjøre. Det er forklaringa på at dette rammeområdet øker mest i prosent.

Forslaget til budsjett og handlingsplan skal behandles i de ulike utvalgene. Endelig vedtak i saken blir gjort i kommunestyret 9. desember.