Kommunen gikk 14,5 millioner i minus
Mandag ble kommunens årsregnskap behandlet i Selbu kommunestyre. De røde tallene viser et 2023-regnskap med 14,5 millioner i minus, men det virker ikke som det er noen krisestemning hverken blant administrasjon eller folkevalgte.
Publisert
– 2023 og 2024 er veldig utfordrende år, sier økonomisjef Anne Grete Bakken Stokmo til Selbyggen.
– Men vi ser at vi på sikt skal klare å oppnå en drift i tilnærmet handlingsregelen, som betyr at vi har en bærekraftig utvikling. Prisvekst, lønnsvekst og økte renter har det siste året påvirket økonomien til mange kommuner, deriblant Selbu, sier Bakken Stokmo.
Tydal er derimot en annerledeskommune som gikk 28,5 millioner i pluss – mye på grunn av økte inntekter fra eiendomsskatt og salg av konsesjonskraft.
Mange faktorer spiller inn
Opprinnelig vedtok Selbu kommunestyre et budsjett for 2023 som skulle gå i null. Dette er lavere enn kommunens vedtatte handlingsregler, som er 2 prosent av brutto driftsinntekter, noe som tilsvarer over 9 millioner kroner. En handlingsregel er en retningslinje som kommunen etter kommuneloven er forpliktet til å følge for å oppnå en bærekraftig økonomi over tid.
Men i regnskapet endte kommunen opp med røde tall på 14,5 millioner kroner.
Det er flere grunner til dette. I hovedsak skyldes det økte pensjonsutgifter, men også:
- økte avdrag
- økte sosiale ytelser
- økt belegg på Selbu sykehjem i forhold til budsjettet
- redusert selvkostinndekning på plan, bygg og oppmåling
- økt lønnsoppgjør
- bosetning av flyktninger
- utfordrende snøforhold
- oppstart av Helseplattformen
Avvik fra justert budsjett
Gjennom året ble budsjettet justert til 10,8 millioner i minus, men regnskapet viser at kommunen endte opp med minus 14,5 millioner.
– Avviket i forhold til justert budsjett kan vi tilskrive to konkrete forhold, forklarte økonomisjef Anne Grete Bakken Stokmo under mandagens kommunestyremøte.
– Det ene er at vi måtte justere opp minimumsavdragene på låna som følge av at avskrivningene på Selbu ungdomsskole økte i forhold til anslagene vi hadde. I tillegg var økte utgifter knyttet til vinterdrift på slutten av 2023 avgjørende for at vi ikke klarte å komme i mål med minus 11 millioner, sa Bakken Stokmo.
Ingen krisestemning
Til tross for krevende økonomiske tider var det langt fra noen krisestemning blant kommunestyrerepresentantene da de behandlet årsmeldingen og årsrapporten. Mange store investeringstiltak er gjennomført, kommunen hadde vekst i innbyggertallet på 1,7 prosent i 2023, og mye tider på at økonomien vil bedre seg. Men den økonomiske situasjonen kommunen står i akkurat nå, var selvsagt tema blant flere av dem som tok ordet.
– 2023 har vært et krevende år økonomisk – ikke bare for Selbu, men også for mange andre kommuner, sa representanten Lars Rolseth (H) og fortsatte:
– Jeg synes vi har løst mange av utfordringene på en god måte. Det har krevd noen omprioriteringer – til glede for noen og sorg for andre. Sånn er det å jobbe med budsjett i utfordrende tider. Jeg synes vi har levert bra på tjenestetilbudet. Vi har fortsatt lav arbeidsledighet og stor aktivitet, og det tegner bra for kommende år.
Thomas Engan (Sp) trakk fram at kommunen havnet 14,5 millioner på minus-sida, noe som var et negativt avvik på 3,7 millioner sammenlignet med justert budsjett.
– Dette er ganske langt unna det det skulle ha vært i henhold til de vedtatte handlingsreglene, sa Engan.
– Det blir spennende og krevende framover. Og man må prioritere når det gjelder kostnader. Vi må også se på muligheter for å øke inntekter, sa Engan.
