Budsjettet er lagt fram: Trangere tider etter den store investeringen
Byggingen av Tydalshuset fører til en markant endring i kommunens økonomi. Den største investeringen i kommunen noensinne og en dobling av langsiktig gjeld legger betydelig beslag på handlingsrommet. Det viser kommunedirektørens forslag til budsjett for neste år og økonomiplan 2027-2030.
Publisert
Sist oppdatert
Den klart største utfordringen de kommende åra er den kraftige gjeldsøkningen. Dette skjer etter byggingen av Tydalshuset, som skal ferdigstilles i mai.
Netto lånegjeld vil bli 245 millioner kroner ved utgangen av 2027. Kommunedirektøren anslår at Tydalhuset alene vil gi en årlig økning i de samlede finansielle belastningene på rundt 8,5 millioner kroner per år om to-fire år.
Hardere prioriteringer
Samtidig utfordres kommuneøkonomien av usikkerheten rundt framtidige kraftinntekter, et økende kostnadsnivå og begrenset vekst i statlige overføringer. Dette gjør at kommunen ifølge kommunedirektøren må forberede seg på en annen økonomiske virkelighet enn hva den har vært vant til.
Kommunedirektøren er tydelig på at den økonomiske situasjonen vil kreve omstillinger og hardere økonomiske prioriteringer. De neste årene må ifølge kommunedirektøren preges av tydelig omstillings- og effektivitetsarbeid. «Målet er ikke først og fremst å redusere tjenestetilbudet, men å sikre at ressursene brukes på en måte som gir størst mulig verdi for innbyggerne,» skriver kommunedirektøren.
Over tid bør kommunen ifølge kommunedirektøren redusere avhengigheten av å finansiere drift med kraftinntekter. Et mål framover er å bygge reserver og begrense veksten i faste driftsutgifter som er avhengige av kraftinntektene.
Innsparinger
Det er ventet at kommunen kan spare to millioner kroner årlig når Tydalshuset er ferdig, fordelt på redusert bemanning og lavere driftskostnader knyttet til renhold og eiendomsdrift.
Etter innflytting i Tydalshuset, skal rådhus 1 og 2 selges eller rives raskt for å eliminere framtidige drifts- og vedlikeholdsutgifter.
Det vil bli total stopp i nye investeringslån fra 2028 til 2030. I økonomiplanperioden for 2028-2030 avsettes det imidlertid fire millioner til rehabilitering av Tydal barnehage og én million til skolen. Kommunedirektøren skal dessuten legge fram sak for barnehagen og skolen i første kvartal 2027.
De tre viktigste inntektene
Tydal kommune budsjetterer med 251 millioner kroner i brutto driftsinntekter. Av dette kommer 96 millioner fra frie inntekter. Dette er skatt av formue og inntekt, inntektsutjevnende tilskudd og statlige rammeoverføringer. Dette er kommunens viktigste og største inntekt. For de fleste kommuner utgjør dette omkring 72 prosent av brutto driftsinntekter, men for Tydal utgjør det bare 38 prosent – på grunn av de høye konsesjonskraft- og eiendomsskatteinntektene. Tydal kommune har en svak vekst i frie inntekter fra i år til neste år, på grunn av færre personer i aldersgruppene 1-5 år og over 90 år. Men målt mot pris- og lønnsveksten, vil kommunens frie inntekter få en reell nedgang på 1 prosent.
Konsesjonskraftsinntekten er den nest viktigste inntekten for Tydal kommune. Der er det budsjettert med en nettoinntekt på 26 millioner i 2027. Etter at Tydal Data Center etablerte seg, har kommunen fått solgt all konsesjonskrafta på 110,414 GwH. I mai 2026 gjorde regjeringen endringer i konsesjonsordningene, slik at datasentre ikke lenger inngår i definisjonen av alminnelig kraftforsyning. Dette gjør at Tydal kommune – etter en femårig overgangsperiode – ikke kan utnytte ca. 60 prosent av konsesjonskrafta si. Dette betyr at kommunens mister anslagsvis 17,5 millioner kroner årlig etter de fem årene har gått.
Eiendomsskatt er kommunens tredje viktigste inntekt. I 2027 er denne inntekten budsjettert med 26 millioner kroner (10 prosent av brutto driftsinntekter). Dette er forutsatt at kommunestyret vedtar å innføre eiendomsskatt på næringseiendom. Sammen med eiendomsskatt på kraftnett er dette budsjettert med 5,8 millioner kroner i 2027.
Stor utvikling skaper utfordringer
Aktiviteten på datasenteret og andre utviklingsprosjekter har satt næringsutvikling, boligbygging og samfunnsutvikling høyt på dagsorden. Dette gir muligheter, men skaper også utfordringer.
Kommunedirektøren skriver: «Den største utfordringen i årene framover er derfor ikke mangel på muligheter, men evnen til å håndtere mange store oppgaver samtidig. Nytt helse- og administrasjonsbygg, utviklingen innen næringslivet, behovet for flere boliger, konkurransen om arbeidskraft og videreutviklingen av de kommunale tjenestene krever kapasitet, prioriteringsevne og evne til omstilling.»
Samfunn og demografi
Fra 2000 til 2025 gikk innbyggertallet i Tydal ned med 164 personer – eller 17,5 prosent. Riktignok har det siden 2020 stabilisert seg og gått svakt oppover. Tydal har fødselsunderskudd, og det er netto innvandring som er årsaken til at befolkningsutviklingen har stabilisert seg. I dag er det 774 innbyggere i Tydal.
Kommunen har relativt mange innbyggere i aldersgruppen over 60 år, og spesielt over 80 år. Samtidig er det relativt få innbyggere i barnehage- og skolealder.
For tiden er det ca. 40 personer flere som pendler ut fra Tydal enn som pendler inn. Det er 1590 registrerte hytter og fritidseiendommer i kommunen.
Vegen videre
Til tross for den store investeringen ved Tydalshuset vil disposisjonsfondet ved utgangen av 2027 være på 67,5 millioner kroner.
Kommunedirektøren budsjetterer med 0,98 prosent i netto driftsresultat i 2027. Dette er under den anbefalte minimumsgrensa på 1,75 prosent, men de påfølgende tre årene er det anslått et resultat på over 3 prosent.
Formannskapet har godkjent følgende prosess med behandling av budsjett og økonomiplan:
2.-23. november 2026: Behandling i råd, utvalg og politiske grupper.
23. november 2026: Formannskapets innstilling.
10. desember 2026: Kommunestyrets behandling
