Sunn utvikling i Tydal
På formannskapsmøtet mandag 21. oktober ble tertialrapport for andre tertial presentert, og den viser et mindreforbruk på 16,1 millioner kroner sammenlignet med budsjettet.
Publisert
De fleste sektorene i kommunen rapporterer at de ligger på budsjett eller nær balanse, med unntak av helse- og omsorgssektoren. Denne sektoren forventes å ha et merforbruk på 0,5 millioner kroner ved årets slutt, hovedsakelig grunnet utfordringer med bemanning og høye kostnader knyttet til ferieavvikling og innleie av vikarer.
Skatteinntekter og renteinntekter
En betydelig positiv faktor for kommunen er en økning i eiendomsskatteinntektene etter korrigering av eiendomsskattegrunnlaget for kraftanleggene til Statkraft Energi AS. Dette gir kommunen en merinntekt på 2 millioner kroner. Samtidig har økte renteinntekter bidratt til at netto finansutgifter blir anslått til å bli 2 millioner kroner lavere enn budsjettert ved årets slutt.
Utfordringer innen helse og omsorg
Helse- og omsorgssektoren i Tydal står overfor flere utfordringer. Merforbruket i sektoren kan i hovedsak tilskrives kostnader knyttet til ferieavvikling og bruk av vikarer. Videre har det vært vanskeligheter med å rekruttere ansatte til nøkkelstillinger, noe som har resultert i overtid og høyere kostnader enn forventet.
Sykefraværet i kommunen har vist en svak nedgang sammenlignet med fjoråret, og ligger nå på 6,9 %. Dette er under kommunens mål på 7 %, noe som indikerer en svakt positiv utvikling.
Fremtidige utsikter
Tydal kommune forventer å gå ut av året med et netto mindreforbruk på 5 millioner kroner. Dette vil øke avsetningene til disposisjonsfondet til totalt 19,6 millioner kroner. Kommunens økonomi ser derfor ut til å være i balanse, tross utfordringene de også møter i blant annet helse- og omsorgssektoren – en problemstilling mange kommuner står ovenfor.
