Økonomien er under kontroll, men kommunedirektøren advarer mot usikkerhet
Under mandagens kommunestyremøte i Selbu ble første tertialrapport behandlet.
Publisert
En tertialrapport er kommunens statusrapport for økonomi og drift gjennom året. Et tertial er fire måneder, og første tertial er dermed januar til og med april. Rapporten viser hvordan kommunen ligger an sammenlignet med budsjettet, og om det er behov for å gjøre endringer før året er omme.
Økonomien er foreløpig under kontroll
Drifta ligger 270 000 kroner i pluss etter første tertial sammenlignet med budsjettet som ble vedtatt før jul. Dermed mener kommunedirektøren at kommunen styrer mot balanse i 2026. Samtidig understreker han at det fortsatt er betydelig usikkerhet knyttet til blant annet renter, pensjon, strømpriser, skatteinntekter og tjenestebehov.
En av de største årsakene til de grønne tallene er større overføringer fra staten enn hva det ble budsjettert med:
1,98 millioner kroner i økte skatteinntekter etter revidert nasjonalbudsjett
3,10 millioner kroner i økt rammetilskudd fra staten
Samtidig må kommunen redusere forventede inntekter fra eiendomsskatten på vannkraftverk med 814 000 kroner fordi beregningsgrunnlaget er blitt lavere. Samlet sett gir disse endringene ett netto overskudd for kommunen, og budsjettendringene gjør at kommunen kan sette av 4,2 millioner kroner ekstra til disposisjonsfondet i 2026.
Bygg og eiendom sliter mest
Det største merforbruket finner vi innen bygg og eiendom, som ligger 730 000 over budsjett. Hovedårsakene til dette er høyere strømpriser, dyrere fjernvarme og økte forsikringskostnader, og det pekes på at energiprisene fortsatt er den største usikkerheten utover året.
Tekniske tjenester ligger også med høyere utgifter enn forventet - 884 000 kroner over budsjett. Årsakene til dette er blant annet arbeid med kommuneplanens arealdel, nytt kartsystem, arbeid med områderegulering på Stokkfjellet og periodisering av veterinærvakta.
Oppvekst og helse i pluss
Begge de to største tjenesteområdene i kommunen hadde et mindreforbruk: oppvekst med 1 million, og helse og omsorg med en halv.
Kommunedirektøren advarer samtidig om at dette delvis skyldes sykefraværsrefusjoner, og at disse kostnadene vil komme senere i året. Derfor forventes begge sektorene å ende omtrent i balanse.
Fortsatt høyt sykefravær i helse og omsorg
Til tross for grønne tall beskriver rapporten flere strukturelle utfordringer i helsesektoren i Selbu. Følgende er hentet fra tertialrapporten:
"Til tross for langvarig arbeid med sykefraværsoppfølging, også med bistand fra NAV Arbeidslivssenter, har sektor HO i liten grad lykkes med å redusere sykefraværet. Høyt fravær, stor andel deltidsstillinger og vedvarende rekrutteringsutfordringer gir økt belastning på ansatte og høyere overtidskostnader. Rekrutteringsutfordringene gjør også at sykefraværsrefusjonene er høyere enn utgiftene til vikarbruk. Færre faste medarbeidere kan påvirke kontinuiteten og gi variasjon i tjenestekvaliteten, men tjenestene holder likevel jevnt god kvalitet. Sektor HO vil fortsatt ha tett oppfølging av sykefraværet."
