Krevende budsjett for 2024: – Viktig at vi ikke mister farten

Kommunedirektør Oddveig Kipperberg er tydelig på at det er viktig å opprettholde den positive utviklingen i kommunen, derfor er det ikke aktuelt å kutte mer enn ytterst nødvendig i kommunens tjenestetilbud. 

– Selbu er i en unik situasjon i trøndersk målestokk. Det går bra i kommunen; det er netto tilflytning, næringslivet gjør en kjempeinnsats, vi har et godt tjenestetilbud og det jobbes godt på alle fronter. Det er mye positivitet å ta med seg. Målet er nå å lykkes med budsjettet for 2024 uten å bremse den gode utviklingen, sier Kipperberg til Selbyggen.

Vil redusere driftskostnader med 6 millioner kroner 

Dagens vedtatte budsjettramme, altså handlingsplan 2023-2025, er imidlertid ikke bærekraftig verken på kort eller lang sikt, bemerker kommunedirektøren. Å videreføre denne rammen ville gitt et negativt resultat i 2024. For å komme i tilnærmet balanse og sikre et minimum av driftsreserver i 2024, kreves en inndekning på 12 millioner kroner. Kommunedirektørens forslag er at det gjennomføres driftsreduksjoner med estimert virkning på 6 millioner kroner, i tillegg til å øke utbytteforventning fra Selbu Energiverk i 2024 med 8 millioner kroner. 

Når det gjelder kutt i driftskostnader, fordeles det slik: 

• Politisk nivå: -0,45 mill. 
• Kommunedirektør/Sentraladministrasjon: -0,75 mill. 
• Oppvekst: -1,9 mill. 
• Plan, Areal, Teknikk: -1,24 mill
  Bygg: -1,7 mill. 

Se mer en mer detaljert oversikt nederst i denne saken.

Enormt rentehopp 

Utfordringene Selbu kommune står overfor er ikke unike. Kommune-Norge sliter nå, og det gjøres store og dramatiske kutt mange steder. For Selbus del er høye rentekostnader en vesentlig del av det økonomiske bildet. Kommunen har en høy gjeldsgrad, noe som blant annet skyldes at det er gjort store investeringer de siste årene. Gjelden, kombinert med generell prisvekst, førte til at det i høst ble innført en midlertidig ansettelses- og innkjøpsstopp.

– Vi har gjort gode investeringer i ny skole, nytt sykehjem og omsorgsboliger. Dette har vært nødvendige investeringer, men de har helt klart kostet oss noe. Når styringsrentene har steget fra 0 til opp mot 5, så er det klart at det blir store summer. Mye lån og høyt rentenivå er en dårlig kombinasjon, sier Kipperberg. 

Fra å ha rentekostnader på 4,6 millioner kroner i 2021, vil kommunen måtte betale 32,5 millioner kroner i renter i 2024.

 – Det er klart det er kjempevanskelig, sier Kipperberg. 

Dobling i sosiale utgifter 

I tillegg til økte renteutgifter, er også rekruttering en utfordring kommunen står overfor. Knapphet på kompetent arbeidskraft, både for faste stillinger og vikarinnleie, gjør det ekstra viktig at kommunen fremstår som en attraktiv arbeidsgiver, mener kommunedirektøren. 

– Dette vil utfordre det økonomiske handlingsrommet fremover i form av økte kostnader til vikarinnleie og økte lønnskostnader, sier Kipperberg. 

Hun mener det stilles større krav til omstilling i tiden fremover. 

– Evnen til å omstille oss når det skjer endringer i oppgaver, og i næringslivet, blir nok viktig. Det blir også viktig å få alle som står utenfor til å finne sin plass i arbeidslivet. 

I år opplever kommunen en betydelig økning av utgifter som går til sosiale ytelser. Dette bekymrer kommunedirektøren. 

– Vi ser en dobling av sosiale utgifter de første åtte månedene i år, sammenlignet med de første åtte månedene i fjor. Mye av dette er knyttet til de som står utenfor arbeidslivet. Vi ser mer psykisk uhelse blant barn og unge, og at flere velger å ikke bidra, eller er i stand til å bidra, i arbeidslivet. Jeg er veldig bekymret for hvordan de har det og hvordan vi som kommune kan evne og inkludere dem i samfunnet og arbeidsstokken. 

Kommunedirektøren trekker også frem at andelen eldre øker, og at selv om antallet eldre som er friske også øker, er det også flere som trenger kommunale tjenester. 

– For å ha nok ressurser til de som står øverst i omsorgstrappa, må vi bruke mindre ressurser på de som er nederst. 

Lite rom for overraskelser 

En annen utfordring i budsjettet for 2024, er at kommunen har lite penger på bok. 

– Sparekontoen er tom, så det er lite rom for uønskede overraskelser neste år. Kanskje burde vi strammet inn driften enda mer og sikret et robust resultat i 2024, men til slutt har det viktigste blitt å holde tjenestenivået oppe frem mot 2025. 

– Så ansettelses- og innkjøpsstopp videreføres i 2024?

– Det er måten vi klarer å få budsjettet i balanse på. Det blir en veldig stram styring.

Lysere fra 2025 

Kommunedirektøren påpeker at alt ikke er helmørkt. 

Kommunen opplever en god inntektsutvikling med økte skatteinntekter, økende rammetilskudd fra staten (på grunn av økende innbyggertall) og større inntekter fra grønn energi. Inntektene fra sistnevnte vil øke ytterligere fra 2025, når grunnrenteskatten kommer. Økonomisjef i Selbu kommune, Anne Grete Bakken Stokmo, sier dette kan utgjøre store summer. 

– Vi har allerede nå nesten 50 millioner kroner i inntekter fra grønn energi, og disse vil altså øke, sier Stokmo. 

Nøyaktig hvor mye grunnrenteskatten vil utgjøre for Selbu kommune, er foreløpig usikkert. Men dette er inntekter vi alle skal være stolte av, mener Kipperberg. 

– Selbu kommune har store og viktige inntekter fra grønn energi – både vann- og vindkraft. Kommunen og dens innbyggere bidrar på denne måten til storsamfunnets evne til omstilling og til å nå FNs bærekraftsmål. Tilbake får vi inntekter som gjør at kommunen kan levere gode tjenester til sine innbyggere innen helse og omsorg og innen oppvekstområdet.

Ønsker å utrede salg av Trønder Energi-aksjer 

I kommunedirektørens forslag til handlingsplan er det lagt frem et forslag om å se på muligheten til å selge kommunens aksjer i Trønder Energi. Selbu kommune eier i dag 1,43 % av aksjene i selskapet. Kipperberg sier et salg av aksjeposten vil kunne frigjøre kapital som kan brukes til å redusere gjeld, men hun understreker at mulig salgspris ikke er vurdert eller undersøkt. Skulle for eksempel salgssummen havne på 150 millioner kroner, vil det ifølge kommunedirektørens beregninger gi kommunen 8,5 millioner økt handlingsrom i drift. 

– Når vi har utfordringer med gjeldsgrad og rentenivå må vi også se på det vi eier. Aksjene i Trønder Energi kan jo bli en gullgruve i fremtiden, men hvis et salg kan bidra til at vi opprettholde den gode styrefarten vår, mener jeg det er fornuftig å vurdere det. Vår anbefaling blir at vi vil anbefale å gi oss et mandat til å utrede et salg. Så får vi se hva kommunestyret sier om det, sier Kipperberg. 

Åtte færre plasser på sykehjemmet? 

I kommunedirektørens forslag til budsjett og handlingsplan kommer det frem at det også kan bli aktuelt å vurdere å stenge åtte plasser på sykehjemmet. I forslaget til budsjett og handlingsplan skriver kommunedirektøren at «Det er i fremlagte forslag lagt til grunn bruk av alle senger på Selbu Sykehjem. En stenging av 8 senger vil gi reduserte netto kostnader på anslagsvis 1,5-2,0 millioner kroner. En stenging vil kunne føre til økt trykk i hjemmetjenesten, noe som kan bety økt behov for bevilgninger eller tilsvarende behov for omstilling av tjenesten». Overfor Selbyggen utdyper Kipperberg: 

– Vi har 100 % belegg på sykehjemmet, men å redusere til 80 % belegg vil kunne gi oss innsparing. Vi anbefaler det ikke, men ønsker å synliggjøre det som en mulighet overfor politikerne. Hvis det oppstår uønskede hendelser, eller uventede kostnader, kan det være et tiltak å vurdere.

– Vi må stå sammen 

– Hvordan vil innbyggerne i Selbu merke den stramme økonomien i 2024? 

– Hele målet med dette er at innbyggerne ikke skal merke det. Vi skal holde trykket oppe og være en attraktiv kommune. Men det betyr at vi må være gode til å prioritere, holde noen stillinger vakante i noen uker og måneder, og på noen områder prioritere hva vi tar først og sist. Det kan også hende at vi bruker litt lenger tid på noen henvendelser, sier Kipperberg, som har en oppfordring til innbyggerne: 

– Vi ønsker at innbyggerne bidrar til å rekruttere til bygda ved å snakke bra om kommunen og tjenestene. Vi må stå i lag, framsnakke hverandre og forebygge utenforskap. Kommunen er ikke alene, sammen skal vi bidra til at Selbu er en god plass å bo. 

Kommunestyret vil ta budsjettet til endelig behandling 11.12.2023.