Går mot røde tall i Selbu

Opprinnelig hadde Selbu kommune budsjettert med å sette av 1,5 millioner kroner til disposisjonsfondet i år. I stedet er det ventet at kommunen går med 0,9 millioner i minus.

Det er rapporten fra første tertial som viser dette. Den er for tiden oppe til behandling i de politiske utvalgene.

Kunne vært verre

Økonomisjef Anne Grete Bakken Stokmo forklarer situasjonen slik:

– Årsaken er veldig sammensatt. Vi ser at lønns- og prisveksten utfordrer oss vesentlig. Vi har fått store merkostnader, særlig når det gjelder pensjon. Faktisk blir det et merforbruk på over 20 millioner kroner knyttet til KLP.

Hun opplyser om at noe av dette merforbruket blir kompensert av økte statlige overføringer, noe som ble klart etter at revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram. I tillegg brukes det fra avsatte midler i KLP for inndekning av merkostnader på pensjon. Det er også større kraftinntekter og en liten økning i skatteanslaget for 2023, slik at de røde tallene ikke blir like røde som det kunne ha blitt.

– Følger utviklinga nøye

Ved siste årsskifte hadde Selbu kommune et disposisjonsfond på ca.15 millioner kroner. Selv om det ligger at til kommunen får negative tall i regnskapet, sier økonomisjefen at det ikke vil føre til noen direkte virkninger for den daglige drifta med det første.

– For å ta årsprognosen for 2023, har vi en forventning om at vi med stødig styring skal klare å oppnå det justerte budsjettet. Det krever at vi har fullt fokus framover og følger utviklinga nøye gjennom året, sier Bakken Stokmo.